2018年9月24日 星期一 恩施  中雨转大雨 16℃~20℃   
当前位置:首页>>项目公示

恩施州扶贫办2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-23 11:06 编辑:州扶贫办

恩施州扶贫办2016年度部门决算信息公开

 

一、单位概况

(一)、单位职责

1、贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》;订全州扶贫开发和老区建设中长期规划;订全州扶贫开发和老区建设工作的政策、措施,制定各类专项规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

2、指导全州扶贫开发和老区建设工作,协调和推动解决扶贫开发和老区工作中的重大问题。

3、根据国家和省有关于各类扶贫资金使用办法和相关规定,会同有关部门审核、报批扶贫信贷项目;负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实,评估扶贫资金使用效率,并组织年度绩效考评;负责扶贫开发项目库的建立。

4、负责全州各县市党政领导干部扶贫工作责任制考核;负责组织整推进、产业化扶贫、雨露计划、扶贫搬迁、老区建设等重点工作和脱贫奔小康试点工作的实施和检查验收。

5、组织动员全社会开展扶贫济困活动;指导各级党政机关组织开展定点扶贫;联系州老区建设促进会等社会团体参与扶贫济困活动。

6、负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的雨露计划工作;参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7、负责全州贫困状况监测和统计分析;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

8、承担州扶贫开发领导小组、州扶持革命老区建设委员会、州脱贫奔小康试点工作领导小组的日常工作。

(二)、机构设置

州扶贫办公室设6个内设机构:综合科、扶贫科(开发指导科)、老区建设科、培训科(政策法规科)、社会扶贫科、计划财务科。

(三)、人员构成

行政编制16名,工勤人员2名,离退休人员7名。

二、2016年度部门决算公开报表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计485.95万元,其中财政拨款收入429.08万元,上年结转56.87万元。总支出481.95万元,其中社会保障和就业支出55.54万元,医疗卫生与计划生育支出11.40万元,农林水支出396.25万元,住房保障支出18.76万元。年末结转结余4万元。

2、收入决算情况说明

2016年财政拨款收入429.08万元,与上年对比减少43.65万元,减幅9.23%。

3、支出决算情况说明

2016年财务决算总支出481.94万元,较上年增加57.33万元,增幅13.5%,其中基本支出315.85万元,占2016年决算支出的65.54%,较上年增加105.68万元,项目支出166.09万元,占2016年决算支出的34.46%,较上年减少48.35万元,减幅22.55%。差异原因是人员增加4名,人员经费增加。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款决算总收入477.18万元,较上年增加4.45万元;其中一般公共预算财政拨款429.08万元,年初财政拨款结转和结余48.1万元。本年支出473.18万元,较上年增加48.56万元,年末财政拨款结转和结余4万元。差异原因人员经费增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出473.18万元,较2015年增加48.56万元,增长原因人员经费增加。

(2)支出结构情况

一般公共预算财政拨款支出中,社会保障和就业支出55.54万元,较上年增加7.76万元,增幅16.24%,医疗卫生和计划生育支出11.40万元,较上年增加3.04万元,增幅36.36%,农林水支出387.48万元, 较上年增加29.48万元,增幅8.23%,住房保障支出18.76万元,较上年增加8.29万元。差异原因是人员增加4名,人员经费增加。

(3)支出具体用途情况

未归口管理的行政单位离退休支出55.54万元,行政单位医疗支出11.4万元,其他农业支出10.63万元,行政运行支出230.15万元,一般行政管理事务支出146.7万元,住房公积金支出18.76万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财务决算一般公共预算财政拨款基本支出315.85万元,较上年增加105.68万元,增幅50.28%,其中,人员经费支出270.5万元(包含工资福利支出193.01万元,对个人和家庭补助支出77.49万元),较上年增加88.84万元,增幅48.90%,公用经费45.35万元(包含办公费5.37万元,差旅费4.17万元,培训费2.01万元,公务接待费0.02万元等),较上年增加16.84万元,增幅59.07%。增长原因人员经费增加。差异原因是人员增加4名,人员经费增加。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度财务决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出14.82万元,较上年减少2.13万元,减幅12.57%;其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行费11.27万元,较上年减少1.13万元,减幅9.11%,公务接待费用3.55万元,较上年减少1万元,减幅21.98%。

四、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2016年度财务决算本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支45.35万元,较上年增加16.84万元,增幅59.07%。增加原因是人员经费增加。

2、政府采购支出情况说明

2016年单位政府采购总体支出88.5万元,其中货物37.3万元,服务类51.2万元。

3、国有资产占有情况说明

单位现有固定资产149.25万元,其中车辆2台95.06万元,其他固定资产54.19万元。

 

附件:1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05

表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公

开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算表(公开07表)

 恩施土家族苗族自治州扶贫开发办公室2016年决算公开表.xls

 

                      恩施州扶贫开发办公室

                        2017年10月23日

责任编辑:州扶贫办